Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| SETTORE A.G.-SERVIZI ALLA PERSONA-ENTRATE | 05/10/2022 |
SETTORE A.G.-SERVIZI ALLA PERSONA-ENTRATE reg.gen. 198 del 05/10/2022 Impegno di spesa di Euro 57,90 Iva compresa al 22% per il pagamento del dominio a favore di Aruba S.p.a. con causale "numero d'ordine MO15467823" per trasferimento dominio portale istituzionale. Liquidazione somme |
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| SETTORE A.G.-SERVIZI ALLA PERSONA-ENTRATE | 03/10/2022 |
SETTORE A.G.-SERVIZI ALLA PERSONA-ENTRATE reg.gen. 197 del 03/10/2022 Impegno di spesa di Euro 1.064,67 per il pagamento del rimborso spese viaggi personale in convenzione e scavalco presso il Comune di Camini. Liquidazione spettanze |
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| SETTORE A.G.-SERVIZI ALLA PERSONA-ENTRATE | 03/10/2022 |
SETTORE A.G.-SERVIZI ALLA PERSONA-ENTRATE reg.gen. 196 del 03/10/2022 Approvazione preventivo di spesa polizza assicurativa TIS Comune di Camini. Liquidazione somma |
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| SETTORE A.G.-SERVIZI ALLA PERSONA-ENTRATE | 03/10/2022 |
SETTORE A.G.-SERVIZI ALLA PERSONA-ENTRATE reg.gen. 195 del 03/10/2022 Liquidazione ed emissione mandato di pagamento della somma di Euro 2.143,22 Iva compresa a favore del CENTRO ANALISI BIOCHIMICHE SAS, affidamento delle analisi acqua uso umano |
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| SETTORE A.G.-SERVIZI ALLA PERSONA-ENTRATE | 03/10/2022 |
SETTORE A.G.-SERVIZI ALLA PERSONA-ENTRATE reg.gen. 194 del 03/10/2022 Approvazione preventivo di spesa rinnovo della polizza assicurativa dello scuolabus targato EY925XV. Liquidazione somme |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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